Faisal Tax's Blog

Pajak Demi Pembangunan

Archive for the ‘eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration’ Category

Tulisan tentang eSPT, eFiling, dan eNPWP

eSPT PPN 1111 v 1.5

Posted by Faisal, S.Mn. pada 26 Juni 2013

Untuk memenuhi ketentuan PER-24/PJ/2012 Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak yang menggunakan eSPT telah menerbitan eSPT PPN 1111 v 1.4 yang kemudian selain memenuhi ketentuan PER-24/PJ/2012 ini eSPT PPN 1111 v 1.4 juga memperbaiki kesalahan tulisan pada form 1111 B3 yang pada eSPT PPN v 1.3 tertulis “DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU MENDAPAT FASILITAS” kemudian pada versi 1.4 diperbaiki menjadi “DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DIKREDITKAN ATAU MENDAPAT FASILITAS” hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 11/PJ/2013 yang merupakan perubahan dari PER-45/PJ/2010  yang menegaskan bahwa Faktur Pajak yang dapat dikreditkan namun tidak dikreditkan oleh PKP wajib dilaporkan dalam fom 1111 B3.

Namun pada versi ini data di form AB dan SPT Induk perubahan pada faktur pajak keluaran tidak otomatis berubah ketika kita selesai menginput faktur pajak keluaran yang baru namun harus dilakukan posting ulang. Untuk itulah pada versi 1.5 untuk memudahkan Wajib Pajak tanpa melakukan posting ulang maka ketika kita menginput faktur pajak keluaran yang baru otomatis jumlah pada form AB dan SPT Induk langsung menyesuaikan dengan sendirinya.

Pada versi eSPT PPN 1111 v 1.5 masih terdapat sedikit masalah yaitu ketika kita mengubah penomoran faktur pajak dari Auto menjadi Manual maka hal itu tidak dapat dikembalikan lagi menjadi Auto, yang menjadi masalah ketika kita menginput nomor seri faktur pajak 900 harus dicantumkan manual pertama kali setiap akan menginput faktur pajak keluaran namun ketika kita memilih penomoran auto maka kode 900 cukup dicantumkan sekali saja.

Namun yang terpenting untuk tidak lupa mengentry nomor surat pemberian nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Kantor Pelaynan Pajak dimana terdaftar dan nomor seri urut awal dan terakhirnya, pada menu referensi seperti gambar dibawah ini :

Jatah Nomor Seri FP

sehingga tidak akan muncul comment seperti ini :

Tidak Sesuai Jatah

Semoga bermanfaat.. ^_^

Tambahan :

  1. Untuk mengupgrade versi sebelumnya ke versi 1.5 pastikan folder eSPT PPN sama dengan folder eSPT PPN yang sudah terinstall di komputer karena folder eSPT PPN 1111 tiap versi berbeda-beda. Untuk pilih browse untuk mencari folder yang sama baru kemudian di exctract.
  2. Dalam mengupgrade gunakan file Patch Update dan eSPT PPN 1111 tidak sedang dibuka
  3. eSPT PPN 1111 versi 1.0 dan 1.1 sepertinya tidak dapat langsung dipgrade ke versi 1.5, caranya bisa diupgrade dulu ke versi 1.2 baru ke 1.5 atau simpan dahulu databasenya ke folder lain atau flashdisk, uninstall yang lama baru kemudian install versi 1.5
  4. Bagi yang menggunakan Windows 7 atau Windows Vista dan pernah menggunakan eSPT PPN 1111 versi  1.0 atau 1.1 jangan lupa untuk mereplace database yang ada di virtual store ke folder C:/Program Files/DJP

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPN/PPnBM | Dengan kaitkata: , , | 85 Comments »

Penundaan SPT Tahunan Badan

Posted by Faisal, S.Mn. pada 30 April 2013

Mengingat hari ini adalah tanggal 30 April 2013 bagi Wajib Pajak yang belum dapat menyampaikan SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2012 secara lengkap dapat mengajukan pemberitahuna penundaan penyampaianSPT Tahunan Badan. Berikut formulir pemberitahuan penundaan SPT Tahunan Badan untuk yang menggunakan mata uang rupiah dan mata uang dollar, yaitu :

  1. 1771 Y
  2. 1771 $y
  3. Daftar Nominatif Biaya Promosi

Penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan disampaikan paling lambat hari ini, dapat diberikan penundaan paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2013. Bagi yang menyampaikan penundaan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan selain melampirkan formulir 1771 Y/1771 $Y wajib melampirkan laporan keuangan sementara, dan apabila perhitungan sementara terdapat nilai kurang bayar wajib melampirkan SSP lembar ke-3 serta bagai wajib pajak yang laporan keuangan diaudit wajib melampirkan surat keterangan dari auditor yang menyatakan bahwa laporan audit belum selesai.

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration, PPh Badan | 1 Comment »

Dropbox dan e-Filing

Posted by Faisal, S.Mn. pada 6 Februari 2013

Setelah diatur dropbox mulai tahun 2012 tidak dapat menerima SPT Pembetulan dan SPT dengan status lebih bayar maka di tahun 2013 ini penerimaan SPT DROPBOX juga tidak dapat menerima SPT yang dalam penyampaian menggunakan e-SPT hal ini kemungkinan agar pemerosesan data dan keakurasian data dapat lebih cepat dan terjamin.

Untuk mempercepat pemerosesan data untuk itu dianjurkan bagi Wajib Pajak berstatus sebagai karyawan dapat menyampaikan SPT 1770 S atau 1770 SS melalui e-filing dan Direktoran Jenderal Pajak telah menyediakan konten tersebut di http://www.pajak.go.id secara gratis. Selain Wajib Pajak tidak perlu membuat SPT 1770 S atau 1770 SS secara hardkopi, pelaporan pun pun dapat dilakukan real time dan dapat dilakukan dimana saja baik di rumah atau di kantor secara mandiri sehingga tidak perlu lagi mengantar SPT ke kantor pajak, menitip ke bagian personalia, atau mengirimkan via pos.

Untuk itu segera dapatkan e-fin dengan mengunjungi http://efiling.pajak.go.id/ maka wajib pajak akan mendapatkan e-fin yang akan dikirmkan via pos oleh KPP terdaftar  dan setelah mendapatkan e-fin maka wajib pajak akan terdaftar sebagai pengguna e-filing dan e-fling juga dapat digunakan untuk tahun-tahun berikutnya tanpa harus melakukan registrasi ulang. Dengan menggunakan e-filing maka ketika kita sudah mendapatkan 1721A1 atau 1721 A2 maka pelaporan sudah dapat dilakukan di waktu-waktu senggang kita tanpa menyita pekerjaan yang lain dan apabila pengisian belum selesai maka kita dapat melanjutkannya di lain waktu baru setelah selesai SPT silahkan dikirim secara online. Dengan penggunaan e-filing secara tidak langsung kita juga  ikut melestarikan alam karena dengan e-filing kita akan mengurangi penggunaan kertas.

Begitu mudah dan cepat bukan… ^_^

Ayo kita coba !!

Posted in eSPT, e-Filing, eNPWP, dan e-Registration | 3 Comments »